Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 2226007193 | ND na vozidlá | 4500272745 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 707,65 | |
| 30.06.2026 | 2226007194 | Olejový servis AA321CJ | 4500272663 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 418,55 | |
| 30.06.2026 | 2226007195 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500271784 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,226,00 |
| 30.06.2026 | 2226007196 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500272688 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,647,00 |
| 30.06.2026 | 2226007197 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0473 | 4500272107 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,950,00 |
| 30.06.2026 | 2226007198 | servis BL988YM | 4500272280 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 88,66 | |
| 30.06.2026 | 2226007199 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500272290 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 790,00 | |
| 30.06.2026 | 2226007200 | ND na vozidlá | 4500272703 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 793,93 | |
| 30.06.2026 | 2226007201 | ND na vozidlá | 4500272896 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 107,10 | |
| 30.06.2026 | 2226007202 | ND na vozidlá | 4500272700 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 268,45 |