Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2225009542 | Revízia požiarnych zariadení | 4500259076 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 361,50 | |
| 12.09.2025 | 2225009543 | Potraviny | ET/2025/0011 | 4500259282 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 242,01 |
| 12.09.2025 | 2225009544 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500259285 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 67,03 |
| 12.09.2025 | 2225009545 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500259278 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 58,86 |
| 12.09.2025 | 2225009546 | ND na nákladné vozidlá, mechanizmy | 4500259535 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 945,53 | |
| 12.09.2025 | 2225009547 | Zneškodnenie odpadu 8/25 | 4500257925 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,673,00 | |
| 12.09.2025 | 2225009548 | zneškodnenie odpadu 8/25 | ZML/328/2010 | 4500258804 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 316,40 |
| 12.09.2025 | 2225009549 | Denný nájom fliaš 8/25 | 4500258883 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 | |
| 12.09.2025 | 2225009550 | Hadica | 4500259480 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 10,50 | |
| 12.09.2025 | 2225009551 | Autopotreby, mazivá | 4500259468 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 366,68 |