Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 2226002742 | Oprava DBZ na R4 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264633 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,594,10 |
| 17.03.2026 | 2226002743 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263469 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,842,40 |
| 17.03.2026 | 2226002744 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263328 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,239,40 |
| 17.03.2026 | 2226002745 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263885 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 468,00 |
| 17.03.2026 | 2226002746 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263886 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,564,75 |
| 17.03.2026 | 2226002747 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263887 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,034,50 |
| 17.03.2026 | 2226002748 | Oprava DBZ na I/16 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263888 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,576,30 |
| 17.03.2026 | 2226002749 | ND na BL476RM | 4500267119 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 732,08 | |
| 17.03.2026 | 2226002750 | OOPP | 4500266907 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 149,50 | |
| 17.03.2026 | 2226002751 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500267125 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 488,20 |