Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.06.2025 2225006328 tlačidlo STOP 4500256323 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 281,00
17.06.2025 2225006329 Prenájom plynových fliaš 4500256303 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 324,52
17.06.2025 2225006331 tonery, IT materiál ZM/2023/0098 4500256144 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 4,107,00
16.06.2025 2225006252 odmena EETS 05/2025 ZM/2024/0180 4500256321 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 81,054,85
16.06.2025 2225006271 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0566 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,178,02
16.06.2025 2225006259 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 356,33
16.06.2025 2225006264 Office TV L 11.6.-10.7.25 ZM/2017/0149 4500256675 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 46,22
16.06.2025 2225006242 Prenájom semaforu ZM/2024/0046 4500252770 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,781,00
16.06.2025 2225006243 Oprava betónových vozidiel ZM/2024/0046 4500256025 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,728,00
16.06.2025 2225006244 Polep dopravnej značky ZM/2024/0046 4500255950 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 82,80