Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2226006387 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,390,67 | |
| 08.06.2026 | 2226006382 | ND na vozidlá | 4500272187 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 527,56 | |
| 08.06.2026 | 2226006407 | vyúčtovanie autorizačnej skúšky | 4500269952 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 505,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006383 | OOPP | 4500272177 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 626,58 | |
| 08.06.2026 | 2226006384 | Stavebný, hutný materiál | 4500272121 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 50133594 | 518,04 | |
| 08.06.2026 | 2226006385 | Letná pohotovosť R3 05/26 | ZML/1764/2010 | 4500272080 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 08.06.2026 | 2226006386 | Repelent sprej | 4500272085 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 540,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006388 | Tlakový filter | 4500270782 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 259,20 | |
| 08.06.2026 | 2226006389 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500272138 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 699,40 | |
| 08.06.2026 | 2226006390 | ND na vozidlá | 4500272143 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 210,55 |