Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2226003239 | Pekárenské výrobky | ET/2025/0018 | 4500268662 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 98,73 |
| 31.03.2026 | 2226003240 | Zneškodnenie odpadu 03/26 | ZM/2024/0035 | 4500267758 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 164,05 |
| 31.03.2026 | 2226003214 | Elektroinštalačný materiál | 4500267095 | LEDCO s.r.o., Logistická 479/11, Trnava, 917 01, SK | 45502030 | -208,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003241 | servis stroja Kärcher | 4500268038 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 1,086,12 | |
| 31.03.2026 | 2226003242 | Servis stroja Kärcher | 4500267983 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 96,04 | |
| 31.03.2026 | 2226003243 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268267 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 954,00 |
| 31.03.2026 | 2226003244 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268531 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 84,60 |
| 31.03.2026 | 2226003245 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500268280 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 16,176,26 |
| 31.03.2026 | 2226003246 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500268524 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,686,03 |
| 31.03.2026 | 2226003247 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500268416 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,630,50 |