Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2226003248 | Natural 95 | ZM/2024/0486 | 4500268417 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,420,00 |
| 31.03.2026 | 2226003249 | Päťročná kontrola SHZ | 4500266373 | KLIKA - BP s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 02, SK | 43995888 | 1,405,80 | |
| 31.03.2026 | 2226003250 | servis výťahov 03/26 | ZM/2025/0092 | 4500267443 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 31.03.2026 | 2226003251 | Diagnostika poruchy váhy | 4500267858 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 8,800,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003252 | eStravenky, Karta fpoho 3/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 41,602,49 |
| 31.03.2026 | 2226003253 | školenie na obsluhu a údržbu zar. | 4500268688 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 396,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003254 | Elektroinštalačný materiál | 4500268601 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 23,70 | |
| 31.03.2026 | 2226003255 | BOZP, OPP 01-03/26 | 4500267622 | Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, ČSA 11, Banská Bystrica, 974 01, SK | 40888185 | 210,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003256 | OOPP | 4500268597 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 192,67 | |
| 31.03.2026 | 2326004665 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04866 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 206,93 |