Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2226006836 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500271855 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 9,872,70 |
| 17.06.2026 | 2226006837 | kontrola, čistenie komínových prieduchov | 4500270326 | MV - KOM, s. r. o., Široké 813, Široké, 082 37, SK | 55218920 | 364,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006838 | Pracovné náradie, materiál | 4500271807 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 876,01 | |
| 17.06.2026 | 2226006839 | Odborná príprava zamestnancov | 4500271206 | PRO BTS spol. s r. o., Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46866931 | 60,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006841 | ND na AA317CJ | 4500272549 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 264,23 | |
| 17.06.2026 | 2226006842 | ND na vozidlá | 4500272350 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 998,21 | |
| 17.06.2026 | 2226006843 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500272507 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 98,05 | |
| 17.06.2026 | 3026000456 | Komunálne odpady 2026 | 4500272645 | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 13,200,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006844 | Decorhit renov. profi | ET/2025/0027 | 4500271029 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 702,00 |
| 17.06.2026 | 2226006845 | ND na vozidlá | 4500272445 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 96,04 |