Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011601 | STK vozidiel 10/2025 | 4500261944 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 301,63 | |
| 03.11.2025 | 2225011602 | BOZP, PO 10/25 | 4500248888 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011603 | USB kľúč 64Gb | 4500261609 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 331,01 | |
| 03.11.2025 | 2225011604 | Mikrofón Jabra Speak | 4500261583 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 182,55 | |
| 03.11.2025 | 2225011605 | Taška na notebook | 4500261583 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 41,39 | |
| 03.11.2025 | 2225011606 | Zvodnica NH4 | ZM/2024/0108 | 4500261524 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,974,00 |
| 03.11.2025 | 2225011607 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500261530 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,484,80 |
| 03.11.2025 | 2225011608 | Stĺpik UE 100 | ZM/2024/0108 | 4500260664 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,824,60 |
| 03.11.2025 | 2225011609 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500260662 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 336,00 |
| 03.11.2025 | 2225011610 | Zvodnica NH4 | ZM/2024/0108 | 4500260666 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,967,50 |