Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 2226007214 | Servis výťahov 6/26 | ZM/2025/0092 | 4500271629 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 30.06.2026 | 2226007216 | bočná kefa, valcová kefa | 4500271121 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,246,00 | |
| 30.06.2026 | 2226007217 | Nabíjačky akumulátorov | 4500272561 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 999,40 | |
| 30.06.2026 | 2226007218 | Skladanie plotra | 4500273288 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 22,91 | |
| 30.06.2026 | 2226007219 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500272915 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 42,40 |
| 30.06.2026 | 2226007220 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500272915 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 397,10 |
| 30.06.2026 | 2226007222 | Nabíjačka akumulátorov | 4500273091 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 439,95 | |
| 30.06.2026 | 2226007223 | Pracovné náradie | 4500273053 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 1,606,10 | |
| 30.06.2026 | 2226007224 | Sada nožov | 4500273112 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 859,50 | |
| 30.06.2026 | 2226007225 | oprava poruchy tunela Sitina | ZM/2024/0231 | 4500270387 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,199,00 |