Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2025 2225006161 ND na vozidlá, mazivá 4500255968 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 99,31
12.06.2025 2225006162 ND na vozidlá 4500256143 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 397,24
12.06.2025 2225006163 štvrťročná, mesačná kontrola EPS 05/25 4500255084 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 2,813,00
12.06.2025 2225006164 podpora prevádzky IS EMU 5/25 4500254221 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 6,150,00
12.06.2025 2225006167 Nápojové poukážky TN 6/25 ZM/2024/0026 4500256136 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 35,00
12.06.2025 2225006168 Právne služby 04/25 ZML/1054/2010 4500256515 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 278,461,76
12.06.2025 2225006169 Právne služby 05/25 ZM/2017/0254 4500256997 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 17,664,00
12.06.2025 2225006170 Výmena mostných záverov ZM/2025/0034 4500251334 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 86,139,44
11.06.2025 2225006066 PHM ZM/2011/0402 4500256151 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 172,67
11.06.2025 2225006086 spotreba energie, chladenie 05/2025 ZM/2024/0351 4500256446 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,531,49