Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2023 | 2223003997 | oprava detekčného zar. ADR | ZM/2021/0060 | 4500218154 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,050,00 |
| 24.04.2023 | 2223003980 | Skrutky | 4500219041 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 44,20 | |
| 24.04.2023 | 2223003998 | polomaska, filter | 4500218950 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 182,40 | |
| 24.04.2023 | 2223003970 | Revízie elek. zariadení | ZM/2022/0333 | 4500215592 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 320,00 |
| 24.04.2023 | 2223004000 | OOPP overal | 4500218866 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 712,00 | |
| 24.04.2023 | 2223003973 | Oprava vozidiel a mechan. | 4500219081 | Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 41781848 | 2,566,00 | |
| 24.04.2023 | 2223004004 | robustná kefa | 4500217717 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 355,00 | |
| 24.04.2023 | 2223004005 | Hliníková pätka | ZM/2019/0478 | 4500218523 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 300,00 |
| 24.04.2023 | 2223004009 | Čistiace potreby | 4500218734 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 296,00 | |
| 24.04.2023 | 2323005910 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/05487 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 324,28 |