Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | 2223007524 | Pilotný projekt | 4500222134 | JUFA, s. r. o., Gajova 3, Bratislava-Staré Mesto, 811 09, SK | 44540485 | 4,500,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007525 | Oprava a údržba strojov | 4500222680 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,546,61 | |
| 13.07.2023 | 2223007526 | Oprava a údržba vozidiel | 4500222798 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 163,65 | |
| 13.07.2023 | 2223007527 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221865 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 9,210,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007528 | ND na vozidlá | 4500222809 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 243,82 | |
| 13.07.2023 | 2223007529 | Projektové, meracie, | ZM/2022/0286 | 4500212894 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,920,00 |
| 13.07.2023 | 2223007530 | Projektové, meracie, | ZM/2022/0286 | 4500212895 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,680,00 |
| 13.07.2023 | 2223007531 | Projektové, meracie, | ZM/2022/0286 | 4500212888 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,680,00 |
| 13.07.2023 | 2223007504 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 54,15 | |
| 13.07.2023 | 2223007518 | prenájom | ZM/2015/0129 | 4500214249 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 62,49 |