Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | 2223003948 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219010 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 271,98 |
| 21.04.2023 | 2223003949 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219021 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 219,67 |
| 21.04.2023 | 2223003951 | údržba cesty I/50 3/23 | ZML/1651/2010 | 4500218951 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 281,72 |
| 21.04.2023 | 2223003953 | oprava BL975TK | 4500218676 | Vladimír Móro - LKW service, Malacky 4465, Malacky, 901 01, SK | 48216798 | 879,70 | |
| 21.04.2023 | 2223003956 | set cepových nožov | 4500213169 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 900,90 | |
| 21.04.2023 | 2223003981 | OOPP | 4500218300 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 313,87 | |
| 21.04.2023 | 2223003985 | oprava BA875OY | 4500218738 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 841,82 | |
| 21.04.2023 | 2223003987 | OOPP | 4500218349 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 721,49 | |
| 21.04.2023 | 2123000185 | RealizáciaZDZ na D1 | ZM/2019/0478 | 4500215707 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,622,20 |
| 21.04.2023 | 5023000382 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/03773 | EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava, 831 04, SK | 31341357 | 10,051,79 |