Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2023 | 3023000555 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500222362 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 07.07.2023 | 2223007256 | ND na vozidlá, mazivá | 4500222593 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 148,76 | |
| 07.07.2023 | 3023000556 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500222365 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 | |
| 07.07.2023 | 2223007259 | revízie výťahu | ZM/2019/0431 | 4500218293 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 07.07.2023 | 3023000557 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500222366 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 07.07.2023 | 2223007264 | zvodidlá a bezp. zar. | 4500220588 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,897,19 | |
| 07.07.2023 | 2223007241 | prenájom okruhov 07/23 | ZM/2015/0193 | 4500214251 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 07.07.2023 | 2223007266 | zvoz separovaného odpadu | 4500218132 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,656,98 | |
| 07.07.2023 | 2223007270 | nájom 07/2023 | ZM/2022/0041 | 4500216075 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,090,48 |
| 07.07.2023 | 2223007267 | zber biologicky rozl. odpadu | 4500220941 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 180,90 |