Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223006971 | elektronický výber mýta 6/23 | ZML/1241/2010 | 4500222669 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B Bratislava 841 04 SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 03.07.2023 | 2223007036 | Servis BL803ZM | 4500221551 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 831,80 | |
| 03.07.2023 | 2223007039 | Oprava BA587PK | 4500221529 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 890,00 | |
| 03.07.2023 | 2223007053 | OOPP | 4500222017 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 962,40 | |
| 03.07.2023 | 2223006963 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,225,23 | |
| 03.07.2023 | 2223006974 | hadica sacia | . | 4500216467 | Marian Malan - ODOS Veľkosklad hadíc a príslušenstva z, J.Derku 24 Trenčín 911 01 SK | 33184593 | 392,00 |
| 03.07.2023 | 2223006975 | Asfaltová zálievka | . | 4500221539 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15 Nitra 949 01 SK | 36526606 | 1,991,99 |
| 03.07.2023 | 2223006976 | ND na vozidlá | . | 4500222392 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893 Vráble 952 01 SK | 31427855 | 148,89 |
| 03.07.2023 | 2223006977 | BOZP, OPP 06/23 | . | 4500221123 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1 Trenčín 911 01 SK | 36713112 | 319,00 |
| 03.07.2023 | 2223006978 | Pracovné náradie | . | 4500222440 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928 Trenčín 911 05 SK | 36314323 | 985,68 |