Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223006979 | servis BA711OZ | . | 4500221511 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30 Trenčín 911 05 SK | 34097236 | 4,127,26 |
| 03.07.2023 | 2223006980 | revízia plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500221067 | SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK | 44257481 | 740,00 |
| 03.07.2023 | 2223006981 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500221049 | SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK | 44257481 | 805,00 |
| 03.07.2023 | 2223006982 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500222300 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48 Rimavská Sobota 979 01 SK | 46375210 | 255,18 |
| 03.07.2023 | 2223006984 | ND na vozidlá | . | 4500221944 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25 Bratislava 851 01 SK | 32137699 | 545,00 |
| 03.07.2023 | 2223006985 | ND na vozidlá | . | 4500222400 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04 SK | 31596061 | 901,36 |
| 03.07.2023 | 2223006986 | elektroinštalačný materiál | . | 4500222394 | FEIM - SK, s.r.o. ,Gen. M. R. Štefánika 59 Malacky 901 01 SK | 51667924 | 886,38 |
| 03.07.2023 | 2223006987 | Pracovné náradie | . | 4500222398 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2 Malacky 901 01 SK | 35805897 | 85,77 |
| 03.07.2023 | 2223006988 | IT materiál | ET/2023/0019 | 4500221316 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22 Nitra 949 01 SK | 52081061 | 275,30 |
| 03.07.2023 | 2223006990 | Oprava vozovky na moste | . | 4500221906 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A Bratislava 821 04 SK | 17310687 | 9,940,00 |