Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223006991 | nájom hyg. zariadenia 6/23 | . | Tehelňa 12 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava 841 07 SK | 31411045 | 58,10 |
| 03.07.2023 | 2223006992 | prenájom oceľových fliaš | . | 4500222201 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A Trnava 917 01 SK | 50588711 | 115,00 |
| 03.07.2023 | 2223006993 | funkcia technika PO, BOZP 6/23 | . | 4500222214 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A Trnava 917 01 SK | 34947396 | 750,00 |
| 03.07.2023 | 2223006994 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500222265 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec 984 01 SK | 32627211 | 853,63 |
| 03.07.2023 | 2223006995 | autodoprava | . | 4500222571 | Bezplatná skartácia s. r. o., Horná Potôň 487 Horná Potôň 930 36 SK | 52092984 | 100,00 |
| 03.07.2023 | 2223006996 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500222101 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18 Martin 036 01 SK | 36000124 | 682,85 |
| 30.06.2023 | 2223006931 | overenie prietokového meradla | 4500218838 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 182,00 | |
| 30.06.2023 | 2323007214 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07279 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 2,222,46 | |
| 30.06.2023 | 2223006924 | rozbor odpadovej vody | 4500216300 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 52,21 | |
| 30.06.2023 | 2223006925 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0503 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 121,98 |