Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006835 | Prenájom rohoží 5.-6./23 | ZML/441/2010 | 4500221201 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 29.06.2023 | 2223006882 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 29.06.2023 | 2223006838 | Oprava BL973AB | 4500222063 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,965,72 | |
| 29.06.2023 | 2123000372 | Objednávka na zP na určenie všeobecnej hodnoty majetku | OBJ/3999/43330/30201/2023 | . | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121 Petrova Ves 908 44 SK | 1028336001 | 379,00 |
| 29.06.2023 | 2323007166 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1156/2022/Lovinobaňa | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 178,12 | |
| 29.06.2023 | 2323007443 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/07635 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 199,98 | |
| 29.06.2023 | 2223006843 | Oprava BA382UT | 4500221749 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 644,06 | |
| 29.06.2023 | 2223006844 | Revízie zdvíh. zariadení | 4500221537 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 504,20 | |
| 29.06.2023 | 2223006845 | nápojové poukážky | 4500222332 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 176,40 | |
| 29.06.2023 | 2223006846 | oprava poruchy 07/2023 | 4500219868 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,503,00 |