Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2023 | 2123000375 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500220016 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 28.06.2023 | 2223006968 | Pracovné náradie | 4500221777 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 900,00 | |
| 28.06.2023 | 2323007165 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07308 | Podieľnícke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, Bratislava, 851 10, SK | 00190667 | 1,308,12 | |
| 28.06.2023 | 2223006780 | Náhradné diely | 4500222096 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 920,00 | |
| 28.06.2023 | 2223006782 | Kôš, zásobník | 4500220709 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 256,40 | |
| 28.06.2023 | 2223006783 | servis BL669XS | 4500221088 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 209,29 | |
| 28.06.2023 | 2223006784 | uloženie odpadu | 4500221369 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 153,04 | |
| 28.06.2023 | 2223006789 | servis BT132DU | 4500221654 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Požiarnická 2, Žilina, 010 01, SK | 36371653 | 250,58 | |
| 28.06.2023 | 2223006792 | Školenie - obsluha stroj. | 4500221233 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 305,00 | |
| 28.06.2023 | 2223006821 | Kancelárska stolička | 4500219202 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 675,00 |