Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2023 | 5023000442 | Darčekové karty záloha | 4500222177 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 400,00 | |
| 27.06.2023 | 5023000442 | Darčekové karty záloha | 4500222177 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 400,00 | |
| 27.06.2023 | 2323007112 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07142 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 521,79 | |
| 27.06.2023 | 2223006741 | rozbor odpadovej vody | 4500222158 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 650,00 | |
| 27.06.2023 | 2223006788 | ubytovanie Ing. Jacko | . | 4500222535 | ellma s.r.o., Vojtecha Tvrdého 783/4 Žilina 010 01 SK | 52029794 | 91,09 |
| 27.06.2023 | 2223006762 | Náter drevenej konštrukcie | . | 4500220714 | AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, 851 06 Bratislava, SK | 44759525 | 8,690,00 |
| 26.06.2023 | 2223006773 | úprava popisov | 4500221570 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 252,24 | |
| 26.06.2023 | 2223006774 | oprava techn. uzla | ZML/687/2010 | 4500221573 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 742,24 |
| 26.06.2023 | 2223006662 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220362 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 212,50 | |
| 26.06.2023 | 2223006663 | náplň oceľových fliaš | 4500222198 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 229,60 |