Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006268 | Silon/struna | 4500271978 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 433,17 | |
| 05.06.2026 | 2226006269 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272023 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 972,92 | |
| 05.06.2026 | 2226006270 | Pneuservisné práce 6/26 | 4500271981 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 16,67 | |
| 05.06.2026 | 2226006271 | ND na vozidlá | 4500271982 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 806,37 | |
| 05.06.2026 | 2226006272 | ND na vozidlá | 4500271989 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 127,99 | |
| 05.06.2026 | 2226006273 | Pracovné náradie, materiál | 4500272019 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 221,02 | |
| 05.06.2026 | 2226006274 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 401,98 | |
| 05.06.2026 | 2226006279 | Oprava mosta R1-161 | ZM/2025/0968 | 4500268441 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 85,645,56 |
| 05.06.2026 | 2226006280 | Napájací zdroj LED | 4500271364 | JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK | 36419192 | 185,10 | |
| 05.06.2026 | 2226006281 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500271286 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 571,63 |