Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 2223004133 | Spojovací, spotr materiál | 4500219345 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 62,01 | |
| 27.04.2023 | 2223004140 | ND na vozidlá | 4500219320 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 193,79 | |
| 27.04.2023 | 2223004142 | oprava defektu BL778TL | 4500219223 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 22,50 | |
| 27.04.2023 | 2223004144 | posypová soľ Mengusovce | ZM/2022/0498 | 4500218604 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 20,750,00 |
| 27.04.2023 | 2223004147 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500218828 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,800,00 |
| 27.04.2023 | 2223004150 | Stavebný, hutný materiál | 4500219211 | Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK | 44544065 | 58,80 | |
| 27.04.2023 | 2223004155 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500219259 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 320,33 | |
| 27.04.2023 | 2223004158 | Chemikálie | 4500219171 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 271,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004164 | OOPP | 4500218775 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 79,67 | |
| 27.04.2023 | 2123000193 | Zmluva na monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, biota | ZM/2022/0300 | FIXGEN s. r. o., Kavečianska cesta 1A, Košice, 040 01, SK | 45644985 | 16,528,70 |