Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 2223006717 | LED svietidlo, svetlo | 4500221893 | NA-CESTU s. r. o., Jazmínová 3274/18, Zvolen, 960 01, SK | 52900886 | 369,08 | |
| 26.06.2023 | 2223006719 | Oprava BL665ZF | 4500222162 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 808,46 | |
| 26.06.2023 | 2223006732 | Reklamné predmety | 4500221672 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 1,250,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006735 | mydlo, utierky | ZM/2023/0183 | 4500221719 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,216,00 |
| 26.06.2023 | 2223006589 | obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0312 | 4500215990 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 229,830,10 |
| 26.06.2023 | 2223006652 | elektroinštalačný materiál | 4500222245 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 183,56 | |
| 26.06.2023 | 2223006654 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500221324 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 82,00 |
| 26.06.2023 | 2223006660 | ND na vozidlá | 4500220538 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 259,16 | |
| 26.06.2023 | 2223006679 | Valcová kefa | 4500221111 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 664,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006700 | ND na vozidlá | 4500222126 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 189,14 |