Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2023 | 2223004072 | Oprava BA794PG | 4500219093 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 1,909,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004075 | oprava kombin. kladiva | 4500219038 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 294,86 | |
| 26.04.2023 | 2223004059 | prenájom 4-6/2023 Ladomer | ZM/2015/0128 | 4500214250 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 62,49 |
| 26.04.2023 | 2223004077 | Presun klimatiz. jednotiek | 4500217771 | Tatra Clima, s.r.o., Dlhé hony 4991, Poprad, 058 01, SK | 36491047 | 490,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004061 | prenájom 4-6/2023 Nová Baňa | ZM/2015/0129 | 4500214249 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 62,49 |
| 26.04.2023 | 2223004087 | spojovací spotr. materiál | 4500219247 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 62,34 | |
| 26.04.2023 | 2223004088 | elektroinštalačný materiál | 4500219261 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 383,50 | |
| 26.04.2023 | 2223004090 | servis BL173UC | 4500218246 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 577,76 | |
| 26.04.2023 | 2223004094 | Chemikálie, materiál | 4500219200 | IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35896582 | 403,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004096 | Letenky | 4500219456 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 460,00 |