Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | 2223006946 | školenie obsluhy | 4500222019 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 550,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006949 | Stavebný, hutný materiál | 4500222105 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 620,90 | |
| 30.06.2023 | 2223006950 | TV monitoring | 4500215873 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 4,379,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006951 | servis BA745RV | 4500222188 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 655,62 | |
| 30.06.2023 | 2223006952 | oprava BA644MC | 4500221943 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 517,31 | |
| 30.06.2023 | 2223006953 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221823 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 49,76 |
| 30.06.2023 | 2223006954 | maják LED | 4500222331 | SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, Brezno, 977 01, SK | 31564003 | 85,84 | |
| 30.06.2023 | 2223006955 | profylaktická prehliadka CCTV | 4500222224 | DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 50232886 | 247,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006956 | vývoz a likvidácia ČOV | 4500221813 | DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 36410772 | 208,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006957 | ND na vozidlá | 4500221787 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 762,00 |