Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006844 | Revízie zdvíh. zariadení | 4500221537 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 504,20 | |
| 29.06.2023 | 2223006845 | nápojové poukážky | 4500222332 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 176,40 | |
| 29.06.2023 | 2223006846 | oprava poruchy 07/2023 | 4500219868 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,503,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006848 | údržba vegetácie 06/23 | 4500220780 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 1,704,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006849 | oprava komunikácie | 4500218276 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 4,950,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006850 | výroba nálepiek na koše | 4500221836 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 95,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006851 | ubytovanie | 4500221497 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 193,28 | |
| 29.06.2023 | 2223006852 | Likvidácia odpadu 06/23 | ZM/2020/0331 | 4500218337 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 8,483,40 |
| 29.06.2023 | 2223006895 | skrutka s maticou | 4500222270 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 110,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006896 | pracovné náradie, chemikálie | 4500222307 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 85,57 |