Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2226003065 | Výmena snímača | 4500268829 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 161,59 | |
| 26.03.2026 | 2326004552 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04514 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 5,84 | |
| 26.03.2026 | 2326004565 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10396 | ADAMSS s.r.o., Snežnická cesta 359/17, Žilina, 010 14, SK | 54687110 | 9,73 | |
| 26.03.2026 | 2326004553 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04512 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 15,06 | |
| 26.03.2026 | 3026000213 | Komunálne odpady 2026 | 4500268543 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 327603 | 600,00 | |
| 26.03.2026 | 2326005738 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06095 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 18,47 | |
| 25.03.2026 | 2226003012 | Propán bután | 4500268439 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 182,20 | |
| 25.03.2026 | 2226003013 | oprava BL717IO | 4500268404 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 618,39 | |
| 25.03.2026 | 2326004555 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZ-204/2016/Podkriváň/1190/We | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,047,85 | |
| 25.03.2026 | 2226003014 | STK BT241EV | 4500268217 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 70,00 |