Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2223003873 | príprava daňového priznania | ZM/2022/0081 | 4500218231 | KPMG Slovensko Advisory, k.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 31403417 | 8,900,00 |
| 20.04.2023 | 2223003875 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219013 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,886,12 |
| 20.04.2023 | 2223003884 | signalizačné svetlo | ZM/2019/0478 | 4500218466 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,552,00 |
| 20.04.2023 | 2223003885 | ND na vozidlá | 4500218759 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 58,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003886 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0038 | 4500215160 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 4,067,50 |
| 20.04.2023 | 2223003887 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0037 | 4500215161 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 4,037,50 |
| 20.04.2023 | 2223003888 | pranie OOPP 3/23 | 4500217196 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 84,18 | |
| 20.04.2023 | 2223003892 | Pracovné náradie | 4500218833 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 152,07 | |
| 20.04.2023 | 2223003893 | ND na vozidlá | 4500218805 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 595,25 | |
| 20.04.2023 | 2223003894 | pranie OOPP 2/23 | 4500215692 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 95,57 |