Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2223003993 | odborná prehliadka, skúška | 4500217291 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 400,00 | |
| 20.04.2023 | 2323005867 | Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | VP/2019/13147 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | -103,63 | |
| 20.04.2023 | 3023000341 | používanie frekvencie | 4500218900 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 46,32 | |
| 20.04.2023 | 2223003851 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 550,75 | |
| 20.04.2023 | 2223003855 | podpora APV 4/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.04.2023 | 2223003856 | Spojovací, spotr mat | 4500218517 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 924,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003857 | Stavebný, hutný mat. | 4500218787 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 433,13 | |
| 20.04.2023 | 2223003858 | varník horúcej vody 10L | 4500218967 | B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, Bardejov, 085 01, SK | 52424812 | 129,68 | |
| 20.04.2023 | 2223003861 | Čist.a lešt. výrobky | 4500218221 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 299,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003875 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219013 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,886,12 |