Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | 2223003811 | servis BA096PN | 4500214640 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 910,00 | |
| 19.04.2023 | 2223003813 | STK BL339YI | 4500218605 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 19.04.2023 | 2223003814 | spojovací, spotrebný materiál | 4500218699 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 362,42 | |
| 19.04.2023 | 2223003822 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,695,04 | |
| 19.04.2023 | 2223003824 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,228,42 | |
| 19.04.2023 | 2223003825 | prenájom | ET/2022/0032 | 4500211486 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 16,269,00 |
| 19.04.2023 | 2223003826 | ND na vozidlá | 4500218632 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 759,63 | |
| 19.04.2023 | 2223003829 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218369 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 1,115,00 | |
| 19.04.2023 | 2223003831 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218513 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 493,58 | |
| 19.04.2023 | 2223003832 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218793 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,431,00 |