Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | 2223003833 | Prístroje pre admini | ET/2023/0013 | 4500218690 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 516,67 |
| 19.04.2023 | 2223003834 | Kalibrácia | 4500216039 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 100,00 | |
| 19.04.2023 | 2223003835 | Stavebný, hutný mat. | 4500218849 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 503,95 | |
| 19.04.2023 | 2223003837 | STK, emisie-mot.voz. | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 62,25 | |
| 19.04.2023 | 2223003838 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500218248 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 781,10 | |
| 19.04.2023 | 2223003840 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500218647 | ARSERVIS, s.r.o., Bratislavská 9/B, Nitra, 949 01, SK | 45477906 | 302,63 | |
| 19.04.2023 | 2223003843 | reaktivácia Disig Desktop Signer | 4500218486 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08, SK | 35975946 | 40,00 | |
| 19.04.2023 | 2223003845 | Microsoft Project 2021 | 4500218993 | DIGITAL LICENSE RETAILER AS, Postboks 12, Kristiansand, Norway, 4661, NO | 824379122 | 14,90 | |
| 19.04.2023 | 2123000178 | vypracovanie GP na VB | OBJ/19084/2023 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 370,00 | |
| 19.04.2023 | 2323005818 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/04937 | Podieľnícke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, Bratislava, 851 10, SK | 00190667 | 32,86 |