Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2223006603 | diagnostika porúch | 4500221032 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,260,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006605 | OOPP | 4500221660 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 930,80 | |
| 23.06.2023 | 2223006611 | servis BT808AK | 4500221415 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 696,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006620 | právne služby 5/2023 | ZM/2022/0141 | 4500222846 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 675,00 |
| 23.06.2023 | 2223006622 | právne služby 5/2023 | ZM/2017/0106 | 4500223141 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 2,601,90 |
| 23.06.2023 | 2223006624 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500210933 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,785,00 |
| 23.06.2023 | 2223006632 | servis BL341YL | 4500220567 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 3,575,82 | |
| 23.06.2023 | 2223006636 | vložné na Seminár | 4500221253 | Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36706272 | 1,400,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006638 | školenie | 4500218170 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 500,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006641 | tlačiareň, termopapier | 4500221957 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 559,17 |