Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2223006577 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 543,22 |
| 23.06.2023 | 2223006578 | servis BA802PT | 4500219930 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 510,50 | |
| 23.06.2023 | 2223006580 | Autoplášť | 4500221516 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 230,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006601 | servis BL863PN | 4500221687 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 2,731,12 | |
| 23.06.2023 | 2223006613 | pranie OOPP 06/23 | 4500221413 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 229,50 | |
| 23.06.2023 | 2223006616 | ozvučenie, technické zabezpečenie | 4500221163 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 500,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006626 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 702,26 | |
| 23.06.2023 | 2223006638 | školenie | 4500218170 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 500,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006706 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219206 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,765,92 |
| 23.06.2023 | 2223006707 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219205 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,501,00 |