Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 2226003036 | Oprava umývacieho zariadenia | 4500267682 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 588,50 | |
| 25.03.2026 | 2126000103 | NTP server | 4500266492 | Alanata a. s., Krasovského 14, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 54629331 | 9,699,00 | |
| 25.03.2026 | 2226003037 | servis BA960PN | 4500266991 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,131,22 | |
| 25.03.2026 | 2226003038 | OOPP | 4500268048 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 2,475,42 | |
| 25.03.2026 | 2226003039 | OOPP | 4500267581 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 375,58 | |
| 25.03.2026 | 2226003040 | závesný WC blok | ZM/2024/0208 | 4500268032 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 17,56 |
| 25.03.2026 | 2226003041 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500268032 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 306,48 |
| 25.03.2026 | 2226003042 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500268293 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 598,94 |
| 25.03.2026 | 2226003043 | Elektroinštalačný materiál | 4500268685 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 995,59 | |
| 25.03.2026 | 2226003079 | LED Smart TV 4K | 4500268436 | Martin Majerčík MAJKEN, Východná 191, Východná, 032 32, SK | 40003973 | 460,02 |