Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006282 | elektroinštalačný materiál | 4500271370 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 995,60 | |
| 05.06.2026 | 2226006283 | Kombinované rukavice | 4500271478 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1286, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 57,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006284 | SOS Levelux - LED | 4500269509 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 3,429,99 | |
| 05.06.2026 | 2226006285 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006286 | Nájom nebytových priestorov 6/26 | ZM/2024/0580 | 4500272423 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 05.06.2026 | 2226006287 | Deratizačné služby 05/26 | ZM/2023/0415 | 4500268971 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 05.06.2026 | 2226006288 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500270724 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 854,30 |
| 05.06.2026 | 2226006289 | Vysokotlaková hadica | 4500270461 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 3,461,35 | |
| 05.06.2026 | 2226006290 | prenájom priestoru, ozvučenie | 4500272090 | Ivanove Minútky, s. r. o., 1. mája 1959/23, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50969676 | 1,998,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006291 | Upratovacie služby 05/26 | ZM/2024/0165 | 4500269013 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |