Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2226003402 | Oprava BL089YM | 4500268847 | Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, Palárikovo, 941 11, SK | 32794321 | 296,90 | |
| 02.04.2026 | 2226003403 | oprava AA866BR | 4500268124 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 360,03 | |
| 02.04.2026 | 2226003404 | Servis ISD na D1 D.Skala - Turany 3/26 | ZM/2025/0568 | 4500267269 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,115,00 |
| 02.04.2026 | 2226003405 | Oprava BL080IS | 4500268122 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 135,88 | |
| 02.04.2026 | 2226003406 | Pneumatiky | 4500268011 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 136,58 | |
| 02.04.2026 | 2226003407 | Rozbory odpadovej vody | 4500267740 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 89,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003408 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500268322 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,772,50 |
| 02.04.2026 | 2226003409 | Nájom nebytových priestorov 3/26 | ZM/2020/0308 | 4500266030 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 02.04.2026 | 2226003410 | STK BA803PT | 4500268014 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 02.04.2026 | 2226003411 | Adblue | ZM/2024/0486 | 4500268280 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 298,50 |