Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006154 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218224 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006155 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218317 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006160 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221536 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 166,60 | |
| 13.06.2023 | 2223006161 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221585 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006169 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221339 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 270,14 | |
| 13.06.2023 | 2223006171 | Likvidácia odpadu | 4500219405 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,746,07 | |
| 13.06.2023 | 2223006175 | Posyp. mat.-tech.soľ | ZM/2022/0497 | 4500219840 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 29,135,16 |
| 13.06.2023 | 3023000488 | Pokuta za prekročenie rýchlosti Kajs Tibor | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 134,00 | ||
| 13.06.2023 | 5023000433 | Elektródy AED pre dosp. | 4500221582 | SHOPARAMEDIK-Petr Petřík, Chelčického 584/13, Praha 3, 130 00, CZ | 67771734 | 90,84 | |
| 13.06.2023 | 2223006143 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218227 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |