Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006148 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218152 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006149 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500217811 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006151 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218298 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006153 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218272 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006154 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218224 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006158 | Nápojové lístky 06/2023 | 4500221642 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006167 | jednorazový liner | ZM/2022/0104 | 4500220502 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,60 |
| 13.06.2023 | 2223006175 | Posyp. mat.-tech.soľ | ZM/2022/0497 | 4500219840 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 29,135,16 |
| 13.06.2023 | 2223006177 | ND na vozidlá | 4500221540 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 82,50 | |
| 13.06.2023 | 2223006182 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221283 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 334,91 |