Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001124 | Oprava BL938VV | 4500266257 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 3,817,30 | |
| 10.02.2026 | 2226001125 | servis AA316CJ | 4500266327 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 502,38 | |
| 10.02.2026 | 2226001146 | zmluva vodné a stočné Valaliky | ZM/2025/0852 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 36,45 | |
| 10.02.2026 | 2226001126 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500264301 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 311,67 | |
| 10.02.2026 | 2226001165 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001128 | provízia z predaja eDZ 12/25 | ZM/2024/0097 | 4500266728 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 67,40 |
| 10.02.2026 | 2226001129 | Diagnostika VZV | 4500266103 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 335,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001130 | technická prehliadka nakladača | 4500265986 | TEAM AGRO FOREST, s.r.o., Považská 20C, Nové Zámky, 940 02, SK | 52130835 | 762,85 | |
| 10.02.2026 | 2226001131 | zber dát, identifikácia EČV 1/26 | ZM/2020/0213 | 4500266718 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 10.02.2026 | 2226001132 | zber triedených zložiek odpadov | 4500264896 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 70,00 |