Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006125 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218325 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006126 | mobilný varovný prah | ET/2023/0004 | 4500216340 | IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 6, Košice, 040 11, SK | 53112172 | 1,500,00 |
| 13.06.2023 | 2223006127 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218326 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006129 | mobilný varovný prah | ET/2023/0004 | 4500216354 | IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 6, Košice, 040 11, SK | 53112172 | 3,000,00 |
| 13.06.2023 | 2223006130 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218215 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006132 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218179 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 11,517,12 |
| 13.06.2023 | 2223006138 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0082 | 4500217963 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006164 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221564 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006338 | oprava klim. jednotiek | 4500220531 | PRO TECH SERVICES, s. r. o., Ješkova Ves 93, Ješkova Ves, 958 45, SK | 52909174 | 1,433,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006157 | Nápojové lístky 06/2023 | 4500221556 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 |