Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001133 | servis AA239EJ | 4500266169 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 341,09 | |
| 10.02.2026 | 2226001134 | prevádzka, údržba IS EMU 01/26 | ZM/2025/0699 | 4500265028 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 10.02.2026 | 2226001136 | Poplatky za VISA, MC 01/2026 | ZM/2024/0087 | 4500266724 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 206,726,13 |
| 10.02.2026 | 2226001137 | Poplatky za VISA, MC 01/2026 | ZM/2024/0083 | 4500266727 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 19,860,62 |
| 10.02.2026 | 2226001138 | Adblue 02/2026 | ZM/2024/0486 | 4500266010 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 274,20 |
| 10.02.2026 | 2226001139 | AdBlue 02/2026 | ZM/2024/0486 | 4500265478 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 297,90 |
| 10.02.2026 | 2226001143 | ND na AA238JR | 4500265175 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 266,20 | |
| 10.02.2026 | 2226001144 | Posypová soľ Čadca 01/26 | ZM/2025/0766 | 4500265153 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 77,160,88 |
| 10.02.2026 | 2226001145 | Výroba držiakov radlíc | 4500266248 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 463,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001147 | Penetračný náter | 4500266437 | OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 50299964 | 184,00 |