Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 | 2223005954 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 291,66 | |
| 08.06.2023 | 2223005964 | lokálne opravy vozovky | 4500220530 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,880,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005971 | Likvidácia odpadu 05/23 | 4500219490 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 559,65 | |
| 08.06.2023 | 2223005974 | Batérie | 4500220212 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 610,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005979 | Revízia hasiacich prístrojov | 4500221193 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 84,40 | |
| 08.06.2023 | 2223005983 | Protiporezné rukavice | 4500220748 | TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK | 36574465 | 538,65 | |
| 08.06.2023 | 2223005986 | Právne služby 05/2023 | ZM/2022/0192 | 4500222120 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 11,610,00 |
| 08.06.2023 | 2223005928 | združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová | ZM/2013/0180 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 201,00 | |
| 08.06.2023 | 5023000431 | Seminár 15.6.2023, BA | 4500221386 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 180,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005938 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 |