Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | 2223006035 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,339,98 | |
| 09.06.2023 | 2223005996 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500220451 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 159,12 |
| 09.06.2023 | 2223006029 | Audit eskalačnej matice | 4500216846 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Na družstvo 125, Brunovce, 916 25, SK | 52839052 | 2,100,00 | |
| 09.06.2023 | 2223006021 | Seminár | 4500220857 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 540,00 | |
| 09.06.2023 | 2223006034 | oprava poruchy 21/2022 | ZM/2019/0165 | 4500205826 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,158,02 |
| 09.06.2023 | 2223006028 | právna pomoc 05/23 | ZM/2017/0185 | 4500222115 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 09.06.2023 | 2223006038 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 5/23 | ZML/1241/2010 | 4500221772 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 111,590,04 |
| 09.06.2023 | 2223006031 | OOPP | 4500220381 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 5,156,00 | |
| 09.06.2023 | 2223005987 | ND na vozidlá | 4500221326 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 694,76 | |
| 09.06.2023 | 2223005989 | ND na vozidlá | 4500221317 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 244,75 |