Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011644 | Reklamné predmety | 4500261396 | CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava, 917 01, SK | 36691836 | 1,349,02 | |
| 03.11.2025 | 2225011645 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261354 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,121,00 |
| 03.11.2025 | 2225011646 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500259999 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,845,00 |
| 03.11.2025 | 2225011647 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261325 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,555,00 |
| 03.11.2025 | 2225011648 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261360 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,175,00 |
| 03.11.2025 | 2225011649 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261326 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,380,00 |
| 03.11.2025 | 2225011650 | ND na vozidlá, mazivá | 4500260569 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 6,420,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011651 | spotrebný, spojovací materiál | 4500262314 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 677,64 | |
| 03.11.2025 | 2225011652 | servis OST Polianky 19/ 10/25 | ZM/2021/0409 | 4500260242 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.11.2025 | 2225011529 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 17,384,55 |