Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | 2223005677 | pištol EkoTank | 4500219368 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 98,90 | |
| 02.06.2023 | 2223005682 | Oprava kamer. systémov | 4500219631 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 3,961,00 | |
| 02.06.2023 | 2223005696 | Pneumatiky | 4500220838 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 688,00 | |
| 02.06.2023 | 2223005699 | čistiaci, hygienický materiál | ET/2023/0017 | 4500220522 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,729,67 |
| 02.06.2023 | 2223005702 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220035 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 178,61 |
| 02.06.2023 | 2223005708 | hutný, spojovací materiál | 4500219687 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 152,09 | |
| 02.06.2023 | 2223005709 | hutný, spojovací materiál | 4500220904 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 95,43 | |
| 02.06.2023 | 2223005711 | Detektor úniku plynu | 4500220931 | MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK | 51193752 | 194,00 | |
| 02.06.2023 | 2223005712 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219339 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,100,00 |
| 02.06.2023 | 2223005715 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500219343 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 15,833,70 |