Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | 2223003985 | oprava BA875OY | 4500218738 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 841,82 | |
| 21.04.2023 | 2223003987 | OOPP | 4500218349 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 721,49 | |
| 21.04.2023 | 2123000185 | RealizáciaZDZ na D1 | ZM/2019/0478 | 4500215707 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,622,20 |
| 21.04.2023 | 5023000382 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/03773 | EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava, 831 04, SK | 31341357 | 10,051,79 | |
| 21.04.2023 | 2323005862 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05431 | AGRODROON s.r.o., Hlavná 187, Valaliky, 044 13, SK | 36592358 | 671,21 | |
| 21.04.2023 | 2323005878 | Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. | 2016/18041 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 71,58 | |
| 21.04.2023 | 3023000344 | úroky z omeškania | 4500219276 | Latková Iveta, 17. novembra 3133/5E, Čadca, 022 01, SK | 7154037594 | 47,719,24 | |
| 21.04.2023 | 2123000185 | RealizáciaZDZ na D1 | ZM/2019/0478 | 4500215707 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,622,20 |
| 20.04.2023 | 2223003936 | právne služby 03/2023 | ZM/2017/0181 | 4500219988 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,210,00 |
| 20.04.2023 | 3023000339 | používanie frekvencie | 4500218901 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 24,72 |