Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2323006127 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/05666 | TERRE s.r.o., Čižatice 149, Čižatice, 044 47, SK | 36578304 | 5,04 | |
| 04.05.2023 | 2323006128 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/05667 | TERRE s.r.o., Čižatice 149, Čižatice, 044 47, SK | 36578304 | 10,38 | |
| 04.05.2023 | 2223004389 | IT Služby+Softvér | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 04.05.2023 | 2223004390 | IT Služby+Softvér | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 04.05.2023 | 2223004392 | Elektroinštalačný m. | 4500218434 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 621,95 | |
| 04.05.2023 | 2223004401 | Spojovací, spotr mat | 4500219363 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 46,97 | |
| 04.05.2023 | 2223004403 | oprava zvodidiel Dvorníky | 4500217340 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 9,682,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004404 | výdaj stravy 04/2023 | 4500218174 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 378,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004407 | Pracovné náradie | 4500219488 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 489,55 | |
| 04.05.2023 | 2223004410 | Likvidácia odpadu | ZML/226/2010 | 4500219575 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,644,99 |