Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 2223004677 | Oprava stroja Ingersoll R. | 4500218740 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 332,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004685 | Odborné prehliadky, | ZM/2022/0263 | 4500214334 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 140,00 |
| 11.05.2023 | 2223004692 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500219349 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 9,806,28 | |
| 11.05.2023 | 2223004693 | Pracovné náradie, mat. | 4500219725 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 463,66 | |
| 11.05.2023 | 2223004695 | služby BOZP 4/2023 | 4500218926 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004697 | služby CO 4/2023 | 4500218924 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004706 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500218142 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 387,75 | |
| 11.05.2023 | 2223004708 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218957 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 11.05.2023 | 2223004709 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218468 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 16,67 | |
| 11.05.2023 | 2223004711 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218465 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 437,50 |