Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | 2223004617 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,841,02 | |
| 10.05.2023 | 2223004644 | nájom skladu 04/2023 | ZM/2018/0348 | 4500219438 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 10.05.2023 | 2223004645 | Pranie OOPP 04/2023 | 4500218548 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 163,06 | |
| 10.05.2023 | 2223004646 | Školenie obsluhy strojov | 4500217933 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 4,035,00 | |
| 10.05.2023 | 2223004653 | Ubytovanie p. Šterbák | 4500219639 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 64,43 | |
| 10.05.2023 | 2223004650 | Oprava BA972MD | 4500218432 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 607,42 | |
| 09.05.2023 | 2223004602 | Tech. podpora systému | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 09.05.2023 | 2223004604 | Oprava BA095PN | 4500219255 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 763,60 | |
| 09.05.2023 | 2223004605 | Oprava BL987TK | 4500219510 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 303,90 | |
| 09.05.2023 | 2223004607 | Likvidácia odpadu 04/23 | 4500218007 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 577,28 |