Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2226002478 | Prenájom plynových fliaš | 4500266828 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 19,71 | |
| 11.03.2026 | 2226002479 | Oprava odvodnenia | ZM/2024/0397 | 4500268381 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 41,750,63 |
| 11.03.2026 | 2226002480 | Oprava zdvihákov | 4500267199 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 150,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002481 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500267114 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,525,00 |
| 11.03.2026 | 2226002482 | ND na vozidlá | 4500267572 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 321,20 | |
| 11.03.2026 | 2226002483 | školenia | 4500266654 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002484 | Služby BOZP a PO 2/2026 | 4500264924 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 11.03.2026 | 2226002485 | čistenie OOPP | 4500267818 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 83,11 | |
| 11.03.2026 | 2226002486 | TK a EK | 4500266317 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 11.03.2026 | 2226002487 | oprava vozidla BA803PT | 4500267817 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,918,41 |