Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | 2223004531 | pramenitá voda NB | 4500218382 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 93,60 | |
| 09.05.2023 | 2223004540 | montáž sekčných vrát | 4500217713 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 8,207,10 | |
| 09.05.2023 | 2223004563 | ND na vozidlá | 4500219658 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 221,28 | |
| 09.05.2023 | 2223004545 | Pranie prádla 04/2023 | 4500218745 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 331,75 | |
| 09.05.2023 | 2223004571 | Pracovné náradie, mat. | 4500219481 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 440,65 | |
| 09.05.2023 | 2223004546 | montáž inštalačného mat. | 4500216223 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,022,80 | |
| 09.05.2023 | 5023000409 | ubytovanie 29.05.-31.5/23 | 4500219972 | GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ | 45245401 | 1,973,00 | |
| 09.05.2023 | 2223004547 | Servis osvetlenia 04/2023 | 4500216925 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 997,00 | |
| 09.05.2023 | 2223004572 | Batéria FLUKE | 4500219027 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 198,60 | |
| 09.05.2023 | 2223004551 | Čistiace a toaletné potreby | 4500219036 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,044,25 |